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第十八届发审委2019年第86次会议审核结果公告
发布时间:2019/07/20     来源:证监会公开信息
内容简介

西藏天路股份有限公司(可转债)、江苏太平洋石英股份有限公司(可转债)、索通发展股份有限公司(可转债)、江苏天目湖旅游股份有限公司(可转债)获通过。

第十八届发审委2019年第86次会议审核结果公告

 

  中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第86次发审委会议于2019719日召开,现将会议审核情况公告如下:

  一、审核结果

  (一)西藏天路股份有限公司(可转债)获通过。

  (二)江苏太平洋石英股份有限公司(可转债)获通过。

  (三)索通发展股份有限公司(可转债)获通过。

  (四)江苏天目湖旅游股份有限公司(可转债)获通过。

  二、发审委会议提出询问的主要问题

  (一)西藏天路股份有限公司

  1、重交再生2018年9-12月营业收入为26,461.25万元,相比2018年1-8月的19,475.64万元增长6,985.61万元;2018年9-12月毛利率为30.29%,相比2018年1-8月的18.53%增加11.76个百分点;2018年9-12月净利润为3,756.26万元,相比2018年1-8月的90.68万元增加3,665.58万元。请申请人代表说明:(1)重交再生2018年9-12月收入、毛利、净利润大幅增长的原因及合理性,与上年同期是否可比;(2)与同行业上市公司存在差异的原因及合理性,是否存在调节收入和利润的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确意见。

  2、请申请人代表说明:申请人借重交再生3500万元借款是否属于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额,是否已从本次募集资金总额中扣除。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确意见。

  (二)江苏太平洋石英股份有限公司

  

  (三)索通发展股份有限公司

  1、2018年,申请人归母净利润20,154.64万元,同比下滑63.21%。2019年1季度归母净利润789.67万元,比上年同期下滑91.77%。请申请人代表:(1)结合行业发展趋势、主要产品及原材料供需情况及市场价格走势,说明2018年至2019年一季度业绩持续下滑的原因;(2)结合2019年上半年业绩预计情况,说明2019年经营效益变化趋势,影响业绩下滑的主要因素目前是否已经消除,行业经营环境和市场需求是否存在现实或可预见的重大不利变化,未来经营业绩是否仍存在持续下滑的风险并进行充分的揭示;(3)说明本次募投项目效益测算相关参数的确定依据及其合理性,是否充分考虑产品价格变动趋势及其周期性、行业产能扩张以及主要客户效益等因素的影响,效益测算是否谨慎,本次募投项目是否存在重大不确定性,申请人的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确意见。

  2、申请人本次拟募集资金用于云南索通云铝炭材料及余热发电项目、收购重庆锦旗碳素部分股权及扩建项目、嘉峪关索通培烧炉节能改造项目及补充流动资金。请申请人代表说明:本次募投项目的实施是否会新增关联交易,关联交易定价的原则和依据,能否确保交易的公允性,相关的内控制度、审批程序及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确意见。

  (四)江苏天目湖旅游股份有限公司

  

 

 

发行监管部         

2019年7月19日       

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